昭平县三农工作计划1

一、20_年部门预算信息公开表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、20_年部门预算绩效目标公开表

（一）部门整体支出绩效目标表

（二）部门项目支出绩效目标表

昭平县三农工作计划2

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、其他资本性支出：是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.20_年部门预算信息公开表

2.20_年部门预算绩效目标公开表

昭平县农业农村局

20_年3月21日

昭平县三农工作计划3

昭平县农业农村局人员编制总数为131人，其中行政编制17人，参照公务员法管理事业编制33人，全额事业编制79人，聘用人员控制数1人，工勤编制1人。实有财政供养人数116人，其中行政在职17人，参照公务员法管理事业在职22人，全额事业在职76人（含后勤控制编人数1人），工勤在职1人。退休人数145人（其中享受离休待遇0人），遗属人数8人，编外在职实有人数1人。具体情况如下：

（一）昭平县农业农村局。行政编制17人，聘用人员控制数1人，工勤编制1人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中行政编制在职人员17人，后勤控制编人数1人，机关工勤1人，退休人员38人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数1人。

（二）昭平县农村合作经济经营管理站。参照公务员法管理事业编制总数6人，财政供给单位编制内实有人数5人，其中退休人员4人，编外在实有人数0人。

（三）昭平县综合农业行政执法大队。参照公务员法管理全额事业编制总数27人，非参照公务员法管理全额事业编制总数13人，财政供给单位编制内实有人员30人（其中参公19人、全额事业11人），退休人员25人。

（四）昭平县动物疫病预防控制中心。非参照公务员管理全额事业单位编制7人，财政供给单位编制内实有人员7人，退休人员1人。

（五）昭平县植保植检站。非参照公务员管理全额事业单位编制6人，财政供给单位编制内实有人员6人，退休人员1人。

（六）昭平县农村社会事业促进站。非参照公务员管理全额事业单位编制11人，财政供给单位编制内实有人员10人，退休人员11人。

（七）昭平县农田建设工作站。非参照公务员管理全额事业单位编制3人，财政供给单位编制内实有人员3人，离退休人员7人。

（八）昭平县土肥生态站。非参照公务员法管理全额事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员4人，退休人员1人。

（九）昭平县水产畜牧站。非参照公务员法管理全额事业编制总数8人，财政供给单位编制内实有人员7人，退休人员1人。

（十）昭平县农技科教站。非参照公务员法管理全额事业编制总数7人，财政供给单位编制内实有人员7人，退休人员6人。

（十一）昭平县种植业工作站。非参照公务员法管理全额事业编制总数9人，财政供给单位编制内实有人员8人，退休人员28人。

（十二）昭平县农业科学研究所。非参照公务员法管理全额事业编制总数11人，财政供给单位编制内实有人员10人，退休人员21人。

昭平县三农工作计划4

一、机关运行经费情况说明

20_年，昭平县农业农村局的机关运行经费一般公共预算万元，较20_年预算减少万元，下降%，主要原因是办公费、差旅费减少。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费。

二、政府采购情况说明

20_年，政府采购预算总额0万元，其中：政府集中采购预算0万元（含货物类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%；分散采购预算0万元（含货物类0 万元，工程类0万元，服务类0万元），占政府采购预算0%。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，昭平县农业农村局办公用房面积共870平方米；共有机动车9辆，价值106.15万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车1辆，其他用车4辆，其他用车主要是包括动物防疫车、水产品检测车；单位价值20万元至200万元大型设备6台，单位价值200万元以上大型设备0台。20_年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于20_年项目预算绩效情况说明

20_年，昭平县农业农村局实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款150万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。其中农村土地承包经营权确权工作经费项目150万元。

财政支出绩效目标自评表

（20_年度）

项目名称

昭平县农村土地承包经营权确权项目

中央主管部门

财政部、农业农村部

地方主管部门

昭平县财政局  昭平县农业农村局

实施单位

昭平县农村合作经济经营管理站

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

预算执行率（B/A)

年度资金总额：

150

150

 其中：中央补助

       地方资金

150

150

       其他资金

年度总体目标

年初设定目标

20_年申请财政资金150万元，主要用于通过购买服务由具有资质公司开展80000户土地确权档案数字化管理工作，完成土地确权的后续工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

全年完成情况

产出指标

产出数量

完成农户确权档案数字化

≥80000户

产出质量

农村承包土地确保档案数字化要求

符合要求

产出时效

20_年12月完成农户确权档案数字化

产出成本

拨付资金150万元

完成全年的资金下达指标任务

效益指标

社会效益

可作为各项农业补贴、土地流转的依据

全县土地流转面积较上年增加

经济效益

稳定承包关系、保护农户耕地，为农民增收提供了坚实的保障

农民年增收明显，幅度较大

生态效益

摸清家底，为我县的农业的可持续发展提供真实的第一手资料

可持续影响

农村二轮承包的延续、让群众放心

群众认可率100%

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度指标

增强群众的知晓率和満意度

95%以上

昭平县三农工作计划5

20_年一般公共预算基本支出万元。其中：

人员经费2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

1、基本支出按部门经济科目划分，共分为3大类

（1）工资福利支出预算万元，占基本支出总预算，同比减少万元，下降%。主要原因是其他工资福利支出减少。

其中：①基本工资万元；②津贴补贴万元；③奖金万元；④绩效工资万元；⑤机关事业单位基本养老保险缴费 万元；⑥职工基本医疗保险缴费万元；⑦公务员医疗补助缴费 万元；ˆ其他社会保障缴费万元 ；‰住房公积金万元；⑩其他工资福利支出 万元。

（2）商品和服务支出预算万元，占基本支出总预算，同比减少万元，下降%。主要原因是办公和差旅费支出减少。

其中：①办公费万元；②邮电费万元；③差旅费万元；④公务接待费万元；⑤工会经费 万元；⑥其他交通费用 万元；⑦其他商品和服务支出万元。

（3）对个人和家庭的补助支出4万元，占基本支出总预算，同比增加万元，增长。主要原因是今年退休人员生活补助提高，以及医疗费补助列入此处。

其中：①离休费 万元；②生活补助 万元；③医疗费补助万元。

2、基本支出按政府经济科目划分，共分为3大类

1.机关工资福利支出万元。

其中：① 工资奖金津补贴1万元；② 社会保障缴费万元；③ 住房公积金2万元；④其他工资福利支出万元。

2.商品和服务支出万元。

其中：①办公经费 万元；②公务接待费万元；③其他商品和服务支出23万元。

3.对个人和家庭的补助支出4万元。

其中：① 社会福利和救助7万元；②离退休费万元。